进入软件，先录入一份进货单，审核操作流程如下
1. 左键点击软件上方菜单栏中的业务录入-进货单，如下图1和图2，左键点击图2中的进货单按钮，弹出图3所示的窗口。
（图1）
（图2）
2. 在如图3所示的窗口，录入图3窗口中的相关信息（这里以供货单位的操作流程为例，左键点击编号11处的放大镜图标出现编号12所示的窗口，左键点击编号12窗口中的选中按钮即可完成供货单位的添加，如果系统中没有录入供货单位的信息，左键点击编号12窗口中的新增按钮简介供货单位的信息成功后，左键点击选中按钮也可添加成功）
（图3）
3. 完成上图3的操作后会弹出下图4的窗口，左键点击右下角的保存单据（此处如果管理员操作可以保存成功，但只是保存为草稿，如果非管理员操作会弹出警告并且不能保存成功）或者存为草稿。操作成功后会在
软件上方的菜单栏中的业务录入-草稿业务中查询到保存的草稿。（如图4，图5和图6所示）
（图4）
（图5）
（图6）
4. 左键点击软件上方菜单栏中的系统维护-更换操作员。（如下图7）
（图7）
（图8）
5. 完成上图8中的操作，左键点击软件上方菜单栏中业务录入-草稿业务找出录入的进货单草稿，左键点击窗口左下角的审核人二，然后点击存为草稿即可完成二级审核。（如下图9和图10）
（图9）
（图10）
6. 重复步骤4和步骤5即可完成进货单的审核。
以上就是进货单的审核流程。
